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平成23年度 予算執行状況

平成23年度の市の予算執行状況をお知らせします（平成24年3月31日現在）。市民の皆さんから納めていただいた税金や国や県から交付されたお金が、どのように使われているのか、ご覧ください。
なお、4月1日から5月31日までの2か月間は、収入・支出を整理する出納整理期間が設けられていますので、今回の金額と決算額が異なる場合があります。確定後の決算状況は、本紙11月1日号でお知らせします。

問　財政課財政係　TEL44-3159

■一般会計

　保健、福祉、ごみ処理、道路や学校の整備など、市民の皆さんの暮らし全般に関係のある事業に使われる会計です。

■特別会計

国民健康保険など特定の事業のために、一般会計と区別して使われる会計です。

会計名	予算額	収入済額	執行率	支出済額	執行率
土地取得	3億円	8,037万円	26.8%	7,573万円	25.2%
国民健康保険	81億1,000万円	74億3,162万円	91.6%	71億9,541万円	88.7%
後期高齢者医療	5億4,400万円	5億2,963万円	97.4%	4億6,660万円	85.8%
介護保険事業	46億3,680万円	44億3,583万円	95.7%	41億5,206万円	89.5%
公共下水道事業	17億8,000万円	15億1,752万円	85.3%	13億7,595万円	77.3%
農業集落排水事業	1,750万円	1,867万円	106.7%	1,287万円	73.5%
駐車場事業	7,998万円	8,219万円	102.8%	7,262万円	90.8%
訪問看護事業	2,930万円	3,110万円	106.1%	2,611万円	89.1%
合計	154億9,758万円	141億2,693万円	91.2%	133億7,735万円	86.3%

■公営企業会計

　市が、公共の利益を目的に企業を経営する独立採算の会計です。

水道事業会計

・総配水量	1,163万     67立方メートル
・1日平均配水量	3万1,776立方メートル
・給水戸数	3万2,127戸
・給水人口	8万4,114人
・1人1日平均配水量	378l

区分	予定額	執行額
収益的
収支	事業収益	15億2,700万円	14億2,571万円
	事業費用	15億2,700万円	9億5,992万円
資本的
収支	資本的収入	1億6,700万円	1億1,243万円
	資本的支出	9億3,840万円	7億9,315万円

※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留　保資金などで補てんしました。

病院事業会計

・入院患者数	5万2,606人
・1日当たり入院者数	144人
・稼働病床利用率（全400床）	35.9%
・外来患者数	12万3,362人
・1日当たり外来者数	506人

区分	予定額	執行額
収益的
収支	事業収益	56億5,100万円	56億4,479万円
	事業費用	56億9,000万円	51億2,458万円
資本的
収支	資本的収入	0.3万円	2.8万円
	資本的支出	3億3,300万円	3億   444万円

※収入が支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんしました。

◇収益的収支…事業で得られる収益とそれにかかる費用。
◇資本的収支…将来に備えて行う建設事業などの費用。
◇損益勘定留保資金…現金支出を伴わない減価償却費など内部に留保された資金。

【市税の負担状況】

◇調定額とは、収入すべき金額として決定した額です（滞納繰越分を含む）。また、市民税は、個人市民税と法人市民税の合計です。
◇人口86,888人・世帯31,168世帯（平成24年3月31日現在）

【市が借りているお金】

◇市が大きな建設事業などを進めるために、国や銀行などから長期にわたって借りたお金です。事業ごとに返済期限が設定されていて、5年から30年をかけて、市税や料金などで返済します。

【市有財産】1世帯当たり241,215円、市民1人当たり86,527円

区分	金額
基金積立金	74億   951万円
有価証券	6,804万円
出資金	4,064万円
合計	75億1,819万円